山东省地质环境监测总站组织内部控制体系知识培训

   发表日期:2019-05-28    作者:山东省地环总站 滕颖    来源:   所属栏目:各省动态;各省动态    

    5月27日上午,山东省地质环境监测总站组织内部控制体系知识培训,全体干部职工共计70余人参加了培训。中审众环会计事务所注册会计师孙兆杰主任作了专题辅导,总站党委副书记褚福建同志主持培训。  

    山东省地环总站内部控制体系建设,于2018年10月正式启动实施,在对各类经济活动业务流程全面梳理的基础上,依据财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》和省有关文件规定,着眼总站内部机构设置和业务特点,编制完成了《山东省地质环境监测总站内部控制手册》和《山东省地质环境监测总站内控制度汇编》。总站内部控制体系总体架构,共分单位层面内部控制、业务层面内部控制、内部控制评价与监督等三个层次,通过制定完善制度、规范业务流程、加强监督审计等措施,对单位层面和业务层面的18个内部规章进行了修订完善,对业务层面内部控制中的35个经济业务进行了流程再造,能够有效防范和管控总站各类经济活动的风险,对于保证总站经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整、防范舞弊和预防腐败、提升提经费保障效益具有重要的现实意义。  

    培训中,孙兆杰主任详细介绍了总站内控体系架构、授权体系与“三重一大”决策机制的主要内容,结合具体案例分析讲解了预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、工程项目管理的控制流程、风险控制矩阵和防控措施。  

    内部控制体系知识培训的组织实施,标志着总站内控体系取得了阶段性的建设成果,不仅使参训人员基本掌握了内控体系建设的基本知识,也为更好地贯彻落实《行政事业单位内部控制规范(试行)》、增强风险防范意识、管控各类经济风险、提高经济运行效率和保障效益奠定了重要的理论基础。



 

 




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